第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

麦积山石窟艺术研究所是麦积山石窟的保护管理机构，主要承担石窟艺术研究、文物保护与利用、国内外游人接待、对外宣传等4项工作职责。

二、机构设置

内设办公室、人力资源科、保卫科、考古研究室、保护研究室、信息资料室、美术研究室、数字中心、社会教育部9个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6012.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加982.95万元,增长19.54%,主要原因是2022年收、支包含上年度结转十四五麦积山石窟综合保护利用设施建设项目资金、国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金及2022年事业收入有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4053.00万元,其中：财政拨款收入2727.00万元,占67.28%；上级补助收入1200.00万元,占29.61%；事业收入126.00万元,占3.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5946.69万元,其中：基本支出2408.97万元,占40.51%；项目支出3537.72万元,占59.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4646.72万元。与上年相比,各减少342.73万元,下降6.87%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4580.52万元,较上年决算数增加1510.8万元,增长49.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中上年结转其他文化和旅游支出增加。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3084.17万元,支出决算为4309.09万元,完成年初预算的139.72%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，文化旅游体育与传媒支出中文物保护支出减少，上年结转其他文化和旅游支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为128.53万元,支出决算为128.53万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为63.22万元,支出决算为63.22万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为79.68万元,支出决算为79.68万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.72万元。其中：人员经费1330.51万元,较上年决算数减少9.66万元,下降0.72%,主要原因是2022年我单位无退休职工去世，抚恤金支出较上年减少，医疗费补助支出较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、以及住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费919.21万元,较上年决算数减少161.25万元,下降14.92%,主要原因是2022年受疫情影响，我单位差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.33万元,较上年决算数减少2.78万元,下降89.39%,主要原因是2022年我单位未组织开展专家咨询会议，会议费支出减少。本年度培训费支出4.76万元,较上年决算数增加0.81万元,增长20.51%,主要原因是2022年我单位组织相关文物保护工程从业人员参加线上培训班、组织相关工作人员参加文物安全管理实践培训等，培训费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为57.14万元,支出决算为37.81万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费用，公务接待费减少。较上年决算数增加2.56万元,增长7.25%,主要原因是成品油价格上涨，公务用车运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为47.08万元,支出决算为37.01万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，石窟关闭次数较多，通勤车运行次数减少,较上年决算数增加3.92万元,增长11.86%,主要原因是成品油价格上涨，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为47.08万元,支出决算为37.01万元,决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响，石窟关闭次数较多，通勤车运行次数减少,较上年决算数增加3.92万元,增长11.86%,主要原因是成品油价格上涨，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为8.06万元,支出决算为0.79万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少,较上年决算数减少1.37万元,下降63.31%,主要原因是，受疫情影响，公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次315人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1150万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对“麦积山石窟业务活动费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1150万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目总体上完成了年初设定的目标值，接待游客15.58万人次，有效地促进优秀传统文化传承与发展影响，改善了职工办公生活条件，按时支付了各项费用，有效改善了区域生态环境情况，职工队伍情绪稳定，提高了职工满意度和游客接待满意度。该项目自评得分97分，自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1绩效目标自评表（见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映麦积山石窟业务活动费等1个项目绩效自评结果。麦积山石窟业务活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数1150万元,执行数1150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了麦积山石窟艺术研究所“保护、研究、弘扬”事业的正常开展；二是全年共接待游客15.58万人次，有效地促进优秀传统文化传承与发展影响，改善了职工办公生活条件，提高了职工满意度和游客接待满意度。发现的主要问题及原因：一是受到疫情的影响，全年接待游客有所减少；二是单位管理制度不够完善，实施周期较长，个别支付不够及时。下一步改进措施：一是逐步完善单位管理制度，及时支付；二是建立长效机制。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果为优。（见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。